Notulensi Gugus Kendali Mutu

Tanggal           : 16 Maret 2013

Tempat            : Aula KPPN Makassar II

Waktu              : 10.30 s.d. 12.30 WITA

Pemateri         : 1. Jarir Al Amjad

                          2. Sukemi Mumpuni

                          3. Dory Sukma Wahyu Prabowo

Materi GKM    : 1. Rekonsiliasi Vera secara on-line

                            2.  Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

                            3. Konfirmasi Penerimaan Negara

Peserta            : Seluruh Pegawai KPPN Makassar II

Materi pembahasan GKM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya bimbingan teknis aplikasi Vera 2013, bimbingan teknis aplikasi Bendum 2013 dan TOT Change Agent Kementerian Keuangan, dalam rangka memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai KPPN Makassar II mengenai pedoman rekonsiliasi secara online, implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam prilaku sehari-hari dan penjelasan mengenai aplikasi konfirmasi penerimaan negara maka diadakan GKM pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 pada pukul 10.30-12.30 WITA bertempat di Aula KPPN Makassar II. 

Latar belakang rekonsilisasi secara online adalah dalam rangka mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akurat, akuntanbel dan transparan diperlukan sistem rekonsiliasi online untuk membantu Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga dan KPPN serta Kanwil DJPBN.          

Tujuan disampaikannya sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan adalah:

• Membangun pemahaman yang sama mengenai pengertian Budaya organisasi dan mengapa Transformasi Budaya  Kementerian Keuangan penting.
• Membangun pemahaman yang sama mengenai makna Nilai-Nilai & Perilaku Utama Kementerian Keuangan.

Latar belakang perlunya Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara adalah:

• Untuk melaksanakan Surat Edaran Nomor SE-18/PB/2010  tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara dan Perdirjen 66 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.
• Ø Mengurangi kasus pemalsuan terhadap surat setoran penerimaan negara.

1. Pembahasan

1. Rekonsiliasi Vera secara on-line

Petugas rekon Satker mengupload file adk file kirim rekonsiliasi melalui website yang telah ditentukan, secara otomatis sistem akan merekonsiliasi data yang telah dikirimkan. Database yang digunakan adalah database pada kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang merupakan gabungan kiriman GL dari seluruh KPPN.

Level Pengguna rekonsiliasi on-line

1. Administrator
2. Kantor Pusat DJPBN
3. Kanwil DJPBN
4. KPPN
5. Satuan Kerja Kementerian/ Lembaga

Jenis Rekonsiliasi secara on-line

1. Pagu Belanja
2. Belanja
3. Estimasi Pendapatan
4. Pengembalian Belanja
5. Pendapatan Bukan Pajak
6. Pengembalian Pendapatan
7. Uang Persediaan
8. Piutang Pihak Ketiga

Prosedur Pengoperasian pada Satuan Kerja

1. Satuan Kerja login dengan username : Kode Satker+Kode Kewenangan (contoh 415083kd) dengan password Kode Satker+Kode Kewenangan (contoh 415083kd)
2. Satuan kerja  melakukan upload  adk pada menu Upload ADK>> Terima ADK SAKPA-Non SKPA
3. Bila hasil rekon menunjukkan

a. Status semua sama : warna hijau

b. Status tidak semua sama dengan catatan : warna merah

1. Bila hasil rekon tidak semua sama maka satker harus merekam alasan terjadinya     status  tidak sama
2. Satker dapat mencetak hasil rekonsiliasi sesuai periode pengiriman ADK SAKPA
3. Satker dapat mencetak BAR setelah mendapat persetujuan dari KPPN dan mendapat pengesahan dari KPPN

Prosedur Pengoperasian pada KPPN

1. KPPN selaku Verak login dengan username
2. KPPN memberi persetujuan/penolakan atas ADK SAKPA yang telah direkonsiliasi
3. Bila KPPN tidak memberi persetujuan maka KPPN harus melengkapi isian alasan penolakan

Sosialisasi dan Internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Pengertian budaya/nilai-nilai: prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan organisasi, yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dan menjadi landasan dalam penetapan aturan, kebijakan dan sistem organisasi.

Nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah:

Pragmatic Program/Program budaya yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yaitu:

1. One information day ( satu informasi perhari)
2. Two minute before schedule time (datang dua menit sebelum jadwal yang telah ditentukan)
3. 3S (senyum, sapa, salam)
4. Plan, do, check, action (rencanakan, lakukan, awasi)
5. 5 R (ringkes, rapi, resik, rawat, rajin)

Dalam penyampaian kali ini juga ditayangkan sejumlah video dan para pegawai diminta untuk melakukan games/role play, yang bertujuan untuk memberikan gambaran  konkrit/jelas dan juga memotivasi para pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara konsekuen.

Para pegawai dibagi menjadi beberapa grup diskusi untuk membahas kegiatan/prilaku yang harus di-stop, di-start dan di-continue.

Harus di-stop

-merokok

-terlambat

-boros

-Pake Sandal

Harus di-start

–Kerja Sama

-Peningkatan kapasitas diri

-Datang pada acara/kegiatan tepat waktu

-Proaktif

Harus di-continue

-Hubungan baik

-disiplin

-doa sebelum kerja-komunikasi yang lancar

-olahraga

-3 S

-Kompak

1. Konfirmasi Penerimaan Negara

1. Mekanisme konfirmasi penerimaan negara

Dengan ADK

Perekaman data melalui aplikasi konfirmasi pada Satker

a)    Petugas Satker melakukan perkaman data surat setoran yang telah dikonfirmasi meliputi:

•  NTPN;
•  NTB;     
•  Akun, dan
•  Nominal.

b)    ADK beserta bukti SSP/SSBP yang dihasilkan dibawa ke KPPN untuk dikonfirmasi.

Tanpa ADK

Perekaman data melalui aplikasi Konfirmasi KPPN yang disediakan di Customer Service KPPN.

1. Apabila data tidak ada/sudah pernah dikonfirmasi, surat setoran  tidak dapat   dikonfirmasi lagi, data yang belum pernah dikonfirmasi diteruskan ke database KPPN lokal dan bila tidak ditemukan diteruskan ke LKP Pusat  (H+2).
2. Data yg dikonfirmasi disimpan dalam Database Konfirmasi, untuk mencegah konfirmasi berulang-ulang.
3. Data hasil konfirmasi dicetak KPPN
4. Hasil konfirmasi diserahkan ke Satker

Berikut ini beberapa pertanyaan dan jawaban :

1. C.   Kesimpulan

Kegiatan Pertemuan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang berlangsung di Aula KPPN Makassar II, telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan. Para pegawai mendapatkan pemahaman mengenai rekonsiliasi secara on-line, nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara.

Kontributor : Imam Abdurrahman